Valtuusto
Pöytäkirja 26.09.2024/Pykälä 52

Kunnanhallitus 09.09.2024 § 171 

Valmistelija Talouspäällikkö

Kunnanhallitus on kokouksessaan 24.6.2024 antanut ensi vuoden talousarvion ja vuosien 2025 -2027 talous- ja toimintasuunnitelman laadintaohjeet aikatauluineen. Talousarviokehyksen suunnittelun lähtökohdaksi on otettu kuluvan vuoden toteutuma-arvio. Toteutuma-arviota on tehty soveltuvin osin kuluvan vuoden toukokuun tai heinäkuun toteutuman ja edellisen vuoden tilinpäätöksen perusteella. Toteutuma-arvioon on lisätty indeksikorotukset vuodelle 2025 palkkoihin 3,6 % ja hankintoihin 1,3 %. Vastaavat korotukset vuosille 2026-2027 ovat palkkoihin 3,6 % ja 3,7 % ja hankintoihin 1,4 % ja 1,8 %. Lisäksi suunnittelussa on huomioitu tiedossa olevat toiminnallisten muutosten lisäykset ja vähennykset.

Verotulojen ja valtionosuuksien arvioinnissa on hyödynnetty Kuntaliiton viimeisimpiä ennusteita. TE -palvelut siirtyvät kunnan vastuulle ensi vuoden alusta lukien. Valtionosuudet sisältävät kuntakohtaiset TE -rahoituserät. Kunnanhallituksen talousarvioraamissa on vastaavasti huomioitu TE -palveluiden kustannukset..

Suunnittelua on lähdetty tekemään oletuksella, että veroprosentit pysyisivät nykyisinä. Nykyinen tuloveroprosentti on 6,40 %.

Alustavan suunnitelman mukaan ensi vuoden talousarvio on jäämässä

n. -0,565 milj. euroa alijäämäiseksi. Suunnitteluvuodet tässä vaiheessa olisivat ylijäämäiset.

Ensi vuoden investointiohjelmassa isoimpina hankkeina ovat Ivalon eteläpään teiden kunnossapitohankkeet, Veskoniemen kalahallin laajennus, Inarin saamenkielinen päiväkotirakennus, Kaunispään Loimurinteen kadun rakennus, Saariselän Raitopolun infran saneeraus, Viskitien ja Kiveliöntien kunnostamiset. Ensi vuoden nettoinvestoinnit ovat yhteensä n. 5,1 milj. euroa.

Kunnan johtoryhmä on käsitellyt taloussuunnittelutilannetta syksyn kokouksissaan. Esillä on ollut muun muassa ensi vuoden toiminnalliset muutokset ja investointisuunnitelma.

Alustavat talousarvioraamit toimialoittain ensi vuoden talousarviokehykseksi, kehittämis- ja yhteistyöhankkeiden erittely, tulos- ja rahoituslaskelmat, investointisuunnitelma sekä Kuntaliiton verokehikko ovat ohessa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto käy lähetekeskustelun vuosien 2025 - 2027 talous- ja toimintasuunnitelman perusteista ja sisällöstä.

Käsittely Talouspäällikkö Pirjo Kyrö oli paikalla asiantuntijana klo 16.07-16.38. Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

Valtuustolle

 Lisätietoja: talouspäällikkö Pirjo Kyrö, puh. 040 517 5042, pirjo.kyro@inari.fi

 __________

Valtuusto 26.09.2024 § 52  

234/02.02.00/2024 

Alustavat talousarvioraamit toimialoittain ensi vuoden talousarviokehykseksi, kehittämis- ja yhteistyöhankkeiden erittely, tulos- ja rahoituslaskelmat, investointisuunnitelma sekä Kuntaliiton verokehikko ovat ohessa.

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto käy lähetekeskustelun vuosien 2025-2027 talous- ja toimintasuunnitelman perusteista ja sisällöstä.

Käsittely Sovittiin, että käydyistä keskusteluista laaditaan erillinen talouspäällikön allekirjoittama muistio, johon merkitään tehdyt esitykset. Päätöksiä lähetekeskustelussa ei tehdä.

 Kunnanjohtaja, toimialajohtajat ja kehitysjohtaja esittelivät talous- ja toimintasuunnitelmaa.

 Valtuustoryhmät pitivät ryhmäpuheenvuorot seuraavassa järjestyksessä:

-          Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenvuoron piti Janne Hannola

-          Inarin Keskustan valtuustoryhmän puheenvuoron piti Arto Leivo

-          Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän puheenvuoron piti Jaana Seipiharju

-          Vihreiden valtuustoryhmän puheenvuoron piti Anna Roos.

Asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana kokouksesta poistuivat varavaltuutetut Satu Yliluoma ja Anne Siirtola klo 17, valtuutetut Anna Roos klo 17.15 ja Jaana Seipuharju klo 17.31 sekä varavaltuutettu Maritta Mäenpää klo 17.31.

Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen ja kävi lähetekeskustelun.

Lisätietoja: hallintojohtaja Mari Palolahti puh. 040 522 1214,

 mari.palolahti@inari.fi

 _________